主頁網(wǎng)站建設,網(wǎng)站怎么找的,京東網(wǎng)站的建設目的,滎陽做網(wǎng)站核心定義SAP 中供應商寄售#xff08;Consignment#xff09; 與VMI#xff08;供應商管理庫存#xff09; 本質(zhì)相通#xff0c;核心邏輯是#xff1a;物料所有權(quán)屬于供應商#xff0c;存放在我方倉庫#xff0c;僅當我方領(lǐng)用 / 消耗時#xff0c;才觸發(fā)實際采購、產(chǎn)生…核心定義SAP 中供應商寄售Consignment與VMI供應商管理庫存本質(zhì)相通核心邏輯是物料所有權(quán)屬于供應商存放在我方倉庫僅當我方領(lǐng)用 / 消耗時才觸發(fā)實際采購、產(chǎn)生應付賬款區(qū)別僅在于狹義寄售我方發(fā)起補貨供應商送貨VMI供應商根據(jù)我方庫存水平自主補貨系統(tǒng)層面配置邏輯完全一致SAP 中統(tǒng)一通過寄售流程實現(xiàn) VMI 業(yè)務。下文統(tǒng)一按「SAP 標準寄售 VMI 落地」講解包含配置 端到端操作 核心邏輯 關(guān)鍵表完全匹配生產(chǎn) / 物料實際應用。一、前置核心配置SPRO【必配清單】所有配置均為FIMM交叉配置按「基礎(chǔ)→核心→賬務」順序執(zhí)行附事務碼 配置路徑 關(guān)鍵參數(shù)可直接落地。? 1. 物料主數(shù)據(jù)相關(guān)配置MM01/MM02寄售物料必須在物料主數(shù)據(jù)中維護專屬視圖是流程啟用的基礎(chǔ)。事務碼MM01新建/MM02修改維護視圖采購視圖 1 會計視圖 1 庫存視圖 1關(guān)鍵配置項① 采購視圖 1特殊采購類別→ 選K寄售② 會計視圖 1維護評估類決定寄售庫存的會計科目③ 庫存視圖 1維護工廠庫存數(shù)據(jù)寄售庫存不計入自有庫存可用量。? 2. 供應商主數(shù)據(jù)配置XK01/XK02為寄售供應商維護采購視圖區(qū)分普通供應商與寄售供應商。事務碼XK01新建/XK02修改維護視圖采購視圖關(guān)鍵配置項無需專屬字段僅需確保供應商采購組織 工廠分配生效可維護寄售專屬的付款條件 / 容差組。? 3. 采購定價配置寄售價格協(xié)議核心寄售物料無采購訂單定價而是通過信息記錄寄售類型維護領(lǐng)用單價這是 SAP 寄售的核心規(guī)則。1定義條件類型可選用標準即可SAP 標準提供寄售專用條件類型無需自定義直接使用事務碼M/06標準條件類型KONS寄售價格屬性為「價格類、有效期管理、無稅」。2維護寄售信息記錄必做為「物料 供應商 工廠」維護寄售價格領(lǐng)用物料時系統(tǒng)自動取此價格核算成本。事務碼ME11新建/ME12修改關(guān)鍵操作① 信息記錄類別 → 選K寄售② 維護物料、供應商、采購組織、工廠③ 條件標簽頁維護KONS 條件類型的單價、有效期④ 保存后生成寄售信息記錄編號可在 ME13 中查詢。? 4. 會計科目配置OBYC賬務核心配置寄售業(yè)務的自動過賬科目確?！甘肇洝I(lǐng)用→結(jié)算」全流程賬務自動生成FI-MM 集成關(guān)鍵步驟。事務碼OBYC需配置的事務碼 對應科目核心OBYC 事務碼業(yè)務含義配置科目示例核心邏輯KON寄售庫存收貨應付暫估 - 寄售收貨時無賬務所有權(quán)屬供應商KBS寄售物料領(lǐng)用消耗原材料 / 生產(chǎn)成本領(lǐng)用即確認成本借方記成本KBN寄售領(lǐng)用對應應付應付賬款 - 寄售供應商領(lǐng)用即確認應付貸方記應付配置規(guī)則按評估分組 評估類分配科目與物料主數(shù)據(jù)的評估類聯(lián)動。? 5. 庫存地點配置可選可單獨創(chuàng)建寄售專屬庫存地點如 WH02-CONS便于區(qū)分自有庫存與寄售庫存事務碼OX09無特殊配置僅需分配工廠。二、SAP 寄售VMI端到端業(yè)務操作【實操步驟】完整流程寄售收貨 → 庫存管理寄售庫存查詢 → 寄售領(lǐng)用 / 消耗 → 寄售結(jié)算 → 付款清賬全流程附事務碼 操作要點可直接執(zhí)行。 步驟 1寄售物料收貨無采購訂單MB1C/MIGOSAP 寄售不需要創(chuàng)建采購訂單PO直接對供應商做「無訂單收貨」物料進入寄售庫存所有權(quán)仍為供應商。事務碼MIGO推薦/MB1C傳統(tǒng)MIGO 操作步驟① 業(yè)務類型 → 選收貨→其他移動類型501 K② 抬頭輸入供應商編碼、工廠、庫存地點③ 項目輸入物料編碼、數(shù)量、批次可選特殊庫存標識自動帶K寄售④ 檢查無誤后過賬。? 關(guān)鍵邏輯此步驟無會計憑證生成僅生成物料憑證寄售庫存增加自有庫存無變化。 步驟 2寄售庫存查詢核心報表隨時監(jiān)控需通過專屬報表查詢寄售庫存區(qū)分自有庫存常用 3 個事務碼滿足不同維度需求MB52庫存總覽 → 輸入物料 工廠篩選特殊庫存 K可查寄售庫存數(shù)量 / 價值MMBE單個物料庫存明細 → 直接顯示「自有庫存 寄售庫存 分包庫存」等維度最常用MB58寄售庫存按供應商匯總 → 按供應商維度查詢所有寄售物料的庫存VMI 場景下供應商對賬專用。 步驟 3寄售物料領(lǐng)用 / 消耗核心觸發(fā)賬務當生產(chǎn) / 業(yè)務需要使用物料時執(zhí)行領(lǐng)用操作此步驟是寄售流程的核心節(jié)點? 觸發(fā) 2 個關(guān)鍵動作① 寄售庫存減少轉(zhuǎn)入自有庫存 / 直接消耗② 生成會計憑證確認成本 應付。事務碼MIGO/MB1A支持 2 種移動類型按需選擇?? 移動類型201 K寄售物料直接領(lǐng)用至成本中心行政 / 辦公領(lǐng)用?? 移動類型261 K寄售物料直接領(lǐng)用至生產(chǎn)訂單生產(chǎn)消耗最常用操作步驟① MIGO 選「發(fā)貨→其他」輸入對應移動類型 K② 輸入物料、數(shù)量、工廠、庫存地點、接收對象成本中心 / 生產(chǎn)訂單③ 系統(tǒng)自動從ME11 的寄售信息記錄取單價核算金額④ 過賬后生成物料憑證 會計憑證。? 會計憑證示例生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本 - 直接材料貸應付賬款 - 寄售供應商 步驟 4寄售結(jié)算MRKO唯一專屬事務碼SAP 寄售無需發(fā)票校驗MIRO通過專屬事務碼MRKO完成「領(lǐng)用物料的結(jié)算確認」生成結(jié)算憑證將臨時應付轉(zhuǎn)為正式應付。? 核心MRKO 是寄售流程的收尾關(guān)鍵步驟必須執(zhí)行否則無法對供應商付款。事務碼MRKO寄售結(jié)算唯一操作步驟① 選擇結(jié)算范圍供應商、物料、工廠、結(jié)算期間② 執(zhí)行方式 → 選1清單先預覽結(jié)算明細③ 檢查明細無誤后執(zhí)行方式改2結(jié)算點擊執(zhí)行④ 系統(tǒng)生成結(jié)算憑證RV 類型同時更新供應商應付賬款。? 關(guān)鍵邏輯① 結(jié)算金額 領(lǐng)用數(shù)量 × 寄售信息記錄單價② 結(jié)算后寄售應付從「臨時」轉(zhuǎn)為「正式」可在 FBL1N 中查詢供應商未清項。 步驟 5供應商付款清賬FI 常規(guī)操作結(jié)算完成后寄售應付與普通采購應付一致執(zhí)行 FI 標準付款流程即可。事務碼F-53手工付款/APP自動付款F110清賬后供應商寄售應付賬款清零流程閉環(huán)。三、核心邏輯 關(guān)鍵區(qū)別【必懂】? 1. 寄售VMI與普通采購的核心差異這是理解 SAP VMI 的關(guān)鍵避免流程混淆維度普通采購寄售VMI采購訂單必須創(chuàng)建 PO無需 PO直接 501K 收貨物料所有權(quán)收貨后歸屬我方領(lǐng)用前歸屬供應商領(lǐng)用后歸屬我方定價方式PO 中維護單價ME11寄售信息記錄維護單價賬務觸發(fā)發(fā)票校驗MIRO觸發(fā)應付領(lǐng)用201K/261K觸發(fā)應付結(jié)算方式MIRO 發(fā)票校驗MRKO 專屬結(jié)算庫存屬性自有庫存寄售庫存特殊庫存 K? 2. 庫存核心規(guī)則SAP 系統(tǒng)底層邏輯寄售庫存特殊庫存 K不計入工廠的「非限制使用庫存」不參與 MRP 運算可通過配置修改寄售庫存不占用我方資金僅領(lǐng)用后才核算成本寄售庫存可執(zhí)行盤點MI01盤點差異由供應商承擔我方無需記賬。? 3. 賬務核心規(guī)則FI-MM 集成收貨501K無會計憑證僅物料憑證領(lǐng)用201K/261K生成會計憑證確認成本 臨時應付結(jié)算MRKO更新應付狀態(tài)臨時應付轉(zhuǎn)正式應付付款F-53/F110清賬應付完成資金流出。四、關(guān)鍵事務碼 核心數(shù)據(jù)表【速查】? 1. 全流程高頻事務碼清單式可直接歸檔業(yè)務環(huán)節(jié)事務碼用途物料主數(shù)據(jù)MM01/02維護特殊采購類別 K供應商主數(shù)據(jù)XK01/02維護寄售供應商寄售信息記錄ME11/12維護寄售單價寄售收貨MIGO/MB1C501K 收貨庫存查詢MMBE/MB52/MB58寄售庫存監(jiān)控物料領(lǐng)用MIGO/MB1A201K/261K 領(lǐng)用寄售結(jié)算MRKO生成結(jié)算憑證確認應付應付查詢FBL1N供應商寄售應付明細付款清賬F-53/F110供應商付款? 2. 核心數(shù)據(jù)表技術(shù)排查 / 報表開發(fā)用表名用途關(guān)鍵字段MARD物料庫存數(shù)據(jù)表MATNR,WERKS,LGORT,SOBKZ(K)EINE采購信息記錄單價MATNR,LIFNR,EKORG,WERKS,INFNRMKPF/MSEG物料憑證抬頭 / 行項目MBLNR,MBLART (移動類型),SOBKZBKPF/BSEG會計憑證抬頭 / 行項目BELNR,BUKRS,GJAHRKONV定價條件數(shù)據(jù)表KNUMV,KPOSN,KSCHL(KONS)LFB1供應商主數(shù)據(jù)采購視圖LIFNR,BUKRS,EKORG五、常見問題 解決方案【排錯清單】? 問題 1MIGO 收貨時無法選擇特殊庫存 K? 解決方案物料主數(shù)據(jù)采購視圖中未維護特殊采購類別 K用 MM02 補維護即可。? 問題 2領(lǐng)用物料時系統(tǒng)提示「無寄售價格」? 解決方案未維護寄售信息記錄ME11類別 K補維護物料 供應商的寄售單價。? 問題 3MRKO 結(jié)算時無數(shù)據(jù)顯示? 解決方案① 領(lǐng)用物料的移動類型未帶K② 結(jié)算期間未包含領(lǐng)用日期③ 物料 / 供應商工廠分配錯誤。? 問題 4寄售庫存盤點差異無法處理? 解決方案使用移動類型552 K寄售庫存報廢差異由供應商承擔無會計憑證生成。六、VMI 進階優(yōu)化可選若需實現(xiàn)供應商自主補貨的純 VMI 模式可在標準寄售基礎(chǔ)上疊加以下配置更貼合 VMI 業(yè)務本質(zhì)庫存水平預警MB25/MD04配置物料的安全庫存當寄售庫存低于閾值時系統(tǒng)自動提醒供應商補貨供應商門戶SAP SUS對接供應商自助門戶供應商可實時查詢我方寄售庫存自主發(fā)起補貨自動結(jié)算MRKO 后臺作業(yè)將 MRKO 設置為后臺定時作業(yè)按周 / 月自動結(jié)算減少人工操作。